一、公司信息

吉荣家具有限公司创建于1966年，现已发展成为一家拥有自主进出口权的综合性大型家具制造企业，是学校家具第一品牌，国家10大定点办公家具品牌。公司位于河北省泊头市工业开发区，西邻104国道，东距京沪高速两公里，地理位置优越，交通便利。吉荣家具专门从事于教学家具、办公家具及高档酒店家具等领域的设计、生产、维护与保养，以独到的、多角度、多方位的销售服务体系满足了广大客户的需求，形成售前、售中、售后一条龙的规范化服务流程。   

公司有员工600人，其中高级工程师5人、中央美院家具设计师3名、技术人员138人。公司先后购置了多套国外生产设备及生产流水线，现有德国豪迈牌电子开料锯2台、德国豪迈全自动封边机2台、精密裁板锯5台、冷压机4台、后成型机2台、台湾进口六排钻1台、台湾进口三排钻2台、台湾进口四排钻1台、精密截管机4台、弯管机4台、焊接流水线1套、二氧化碳保护焊机50台、抛丸机1台、韩国喷涂流水线一套、高频机12台、压力机40台、台湾三轴铣1台、意大利五轴铣1台、焊接机器人8台、木质家具生产流水线2套、喷漆流水线一套等众多设备。

二、项目背景

1、公司盈利能力不足，利润率极低

2、公司没做预算管理体系，利润持续下滑

3、经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理

4、库存结产品结构不合理，需求结构不匹配

5、人均效率低，产出跟不上需求

6、产品信息、物料信息不连贯，管理决策困难

7、每个部门只完成自己的职能工作，没有关注公司的经营结果

8、公司没有预算机制，只有财务报表

三、项目实施过程

1、调整组织架构，构建运营机制；

2、研讨、制定公司年度经营计划；

3、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行预算管理体系

4、公司级目标提炼、部门级目标提炼、岗位级目标提炼

5、组织架构人才盘点，资源复盘；

6、导入运营中心模式，构建部门职能、职责

7、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

8、月度经营预算与经营分析；

9、组织能力持续优化改善。

四、项目实施成效

1、经营业绩持续改善，营业利润提升200%

2、订单准交率由26%提升到95%，提升69%

3、人均产值提升38%

4、5、产品平均交付周期缩短9天。

制程不良率由11.31%下降到3.21%，下降9%

仓库帐物卡相符率由40%，提升到96%，提升56%

7、搭建了人才引进与培养机制，培养了一批中高经营管理人才

8、沉淀了一套年度经营制定与目标分解模式；

9、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力